部门财政预算
索引号:   002564272/2019-00057 发文时间:   2019-04-29
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文件编号:   发布机构:   市人力资源和社会保障局
湖州市人力资源和社会保障局2019年部门预算

目录

第一部分湖州市人力资源和社会保障局概况

(一)主要职能

(二)部门预算单位构成

第二部分  湖州市人力资源和社会保障局2019年部门预算安排情况说明

(一)关于湖州市人力资源和社会保障局2019年收支预算情况的总体说明

(二)关于湖州市人力资源和社会保障局2019年收入预算情况说明

(三)关于湖州市人力资源和社会保障局2019年支出预算情况说明

(四)关于湖州市人力资源和社会保障局2019年市财政拨款收支预算情况的总体说明

(五)关于湖州市人力资源和社会保障局2019年市一般公共预算当年拨款情况说明

(六)关于湖州市人力资源和社会保障局2019年市一般公共预算基本支出情况说明

(七)关于湖州市人力资源和社会保障局2019年市政府性基金预算支出情况说明

(八)关于湖州市人力资源和社会保障局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2019市级部门预算公开表

 

一、湖州市人力资源和社会保障局概况

(一)主要职能

1.贯彻执行国家、省和市有关人力资源和社会保障工作的法律法规和政策。拟订人力资源和社会保障规范性文件及相关政策,制定全市人力资源和社会保障事业发展规划,并组织实施。参与起草有关地方性法规、市政府规章草案。

2.负责促进就业和推动创业工作。拟订并组织实施统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业创业服务体系和就业援助制度。牵头拟订高校毕业生就业创业政策,负责毕业生离校后的就业指导服务工作。负责全市技工院校毕业生的就业创业指导服务。建立健全就业失业的预测预警、监测分析制度。统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。会同有关部门拟订农民工工作相关政策和规划,推动相关政策的落实。

3.承担人才开发有关工作。协同拟订并组织实施全市人才发展战略、规划和人才工作相关重要政策措施。负责全市专业技术人才队伍综合管理,牵头推进深化职称制度改革,负责专业技术人员职业资格管理,协同推进高层次人才选拔培养。负责全市技能人才队伍综合管理,完善技能人才职业资格制度,协同推进技工院校建设,负责高技能人才选拔培养。负责职业技能培训鉴定机构和人力资源中介机构管理。指导人力资源服务业发展。负责人才国际交流合作有关工作。

4.负责基本养老保险、工伤保险和失业保险工作。拟订并指导实施全市基本养老保险、工伤保险和失业保险政策和标准,依法对其基金进行监督。会同有关部门组织编制基本养老保险基金、工伤保险基金、失业保险基金预决算草案。组织实施相关基金预测预警分析,拟订应对措施。指导补充养老保险工作。负责社会保险经办管理、公共服务体系和信息化建设。

5.会同有关部门拟订全市企事业单位人员、机关工勤人员收入分配、福利和离退休政策,建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。指导和监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配工作。综合管理事业单位人员和机关工勤人员人事工作,会同有关部门指导事业单位人事制度改革。综合管理政府表彰奖励和评比达标工作。

6.统筹拟订并组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策。负责完善劳动关系协调机制,协调劳动者维权工作。组织实施劳动合同制度、工时制度和职工休假制度。组织实施和监督落实消除非法使用童工政策、女职工和未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动监察,依法查处人力资源和社会保障领域的违法行为。

7.完成市委、市政府交办的其他任务。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,湖州市人力资源和社会保障局部门预算包括:本级预算、局属湖州市人才资源开发管理办公室、湖州市人事考试办公室、湖州市机关事业单位退休职工活动中心、湖州市人力资源培训中心、湖州市专业技术职务任职资格评价服务中心、湖州市人才市场管理中心、湖州市劳动保障监察支队、湖州市劳动人事争议仲裁院、湖州市社会保险管理局、湖州市就业管理服务局、湖州市人力资源和社会保障信息中心和湖州市职业技能鉴定中心算。

二、湖州市人力资源和社会保障局2019年部门预算安排情况说明

(一)关于湖州市人力资源和社会保障局2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,湖州市人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、专户资金收入、其他收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。2019年收支总预算7305.69万元。

(二)关于湖州市人力资源和社会保障局2019年收入预算情况说明

湖州市人力资源和社会保障局2019年收入预算7305.69万元,其中:一般公共预算拨款6916.29万元,占94.7%;专户资金70万元,占0.9%;其他收入81.19万元占1.1%;上年结转238.21万元,占3.3%。

(三)关于湖州市人力资源和社会保障局2019年支出预算情况说明

湖州市人力资源和社会保障局2019年支出预算7305.69万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出374.99万元,社会保障和就业支出6691.39万元,卫生健康支出239.31万元

2.按支出用途分类,包括人员支出4938.58万元,占67.6%;日常公用支出485.28万元,占6.6%;项目支出1881.83万元,占25.8%。

结转下年0万元。

(四)关于湖州市人力资源和社会保障局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

湖州市人力资源和社会保障局2019年财政拨款收支总预算6916.29万元。收入包括:一般公共预算拨款收入6916.29万元;支出包括:一般公共服务支出364.98万元、社会保障和就业支出6312万元、卫生健康支出239.31万元。

(五)关于湖州市人力资源和社会保障局2019年市一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

湖州市人力资源和社会保障局2019年一般公共预算当年拨款6916.29万元,比2018年执行数减少1689.93万元,原因主要是机构改革人员变动,部分机构职能和两个直属事业单位的转隶

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出(类)364.98万元,占5.3%;社会保障和就业支出(类)6312万元,占91.2%;卫生健康支出(类)239.31万元,占3.5%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款) 行政运行(项)3627.84万元,主要用于局机关及局属参公事业单位的基本支出。

(2)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款) 一般行政管理事务(项)394万元,主要用于局机关的项目支出。

(3)一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)行政运行(项)233.05万元,主要用于局属湖州市人才资源开发管理办公室、湖州市人事考试办公室的基本支出。

(4)一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)事业运行(项)131.93万元,主要用于事业单位湖州市人才市场管理中心的基本支出。

(5)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障事务(款) 劳动保障监察(项)35.48万元,主要用于局属事业单位湖州市劳动保障监察支队的项目支出。

(6)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款) 就业管理事务(项)142.93万元,主要用于局属事业单位湖州市就业管理服务局的项目支出。

(7)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款) 社会保险业务管理事务(项)74.7万元,主要用于局属事业单位湖州市就业管理服务局、市人力资源和社会保障信息中心的项目支出。

(8)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款) 信息化建设(项)474.10万元,主要用于局属事业单位湖州市人力资源和社会保障信息中心的支出。

(9)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款) 社会保险经办机构(项)177.3万元,主要用于局属事业单位湖州市社会保险管理局的项目支出。

(10)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款) 劳动关系和维权(项)39.96万元,主要用于局属事业单位湖州市劳动人事争议仲裁院的项目支出。

(11)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款) 公共就业服务和职业技能鉴定机构(项)117.38万元,主要用于局属事业单位湖州市人力资源培训中心的支出。

(12)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障事务(款) 其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)575.67万元,主要用于局属事业单位湖州市人才资源开发管理办公室、湖州市人才市场管理中心、湖州市人事考试办公室的项目支出和湖州市职业技能鉴定中心、湖州市专业技术职务任职资格评价服务中心、湖州市机关事业单位退休职工活动中心的支出。

(13)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)201.27万元,主要用于离退休干部福利费支出。

(14)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)322.41万元,主要用于为干部职工缴纳的基本养老保险费用方面的支出。

(15)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)128.96万元,主要用于为干部职工缴纳的补充养老保险费用方面的支出。

(16)卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)143.07万元,主要用于局本级和实行公务员管理的事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

(17)卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)96.24万元,主要用于其他事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

(六)关于湖州市人力资源和社会保障局2019年一般公共预算基本支出情况说明

湖州市人力资源和社会保障局2019年一般公共预算基本支出5423.86万元,其中:

人员经费4938.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费485.28万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、物业管理费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出。

(七)关于湖州市人力资源和社会保障局2019年市政府性基金预算支出情况说明

湖州市人力资源和社会保障局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于湖州市人力资源和社会保障局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湖州市人力资源和社会保障局2019 年“三公”经费预算数为81.05万元,比2018年执行数增加19.79万元,增长32.3%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2019年安排因公出国(境)费用预算17.59万元,比上年执行数增长3.7%。主要用于机关及局属预算单位人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是赴国外招才引智团组增加。

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算56.46万元,比上年执行数增长146.8%。主要用于机关及局属预算单位接待上级及兄弟省(市、区)来湖进行重大政策调研等支出。增加的主要原因是各省地市关于最多跑一次、一窗式受理以及其他业务条线的交流调研工作量增加。

3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算7万元,比上年执行数下降67.3%。其中,公务用车购置支出0万元;公务用车运行维护费支出7万元,主要用于公务用车改革后参公单位保留车辆开展公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。下降的主要原因是2019年未预算公务用车购置,同时下属事业单位进行了车改,支出费用相应减少。

(九)关于湖州市人力资源和社会保障局2019年其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年湖州市人力资源和社会保障局局本级以及局属湖州市人才资源开发管理办公室、湖州市人事考试办公室、湖州市劳动保障监察支队、湖州市劳动人事争议仲裁院、湖州市社会保险管理局、湖州市就业管理服务局等7家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算408.19万元。比2018年预算减少17.08万元,下降4.0%,主要是机构改革,人员编制划出。

2.政府采购情况

2019年湖州市人力资源和社会保障局各单位政府采购预算总额281.26万元,其中:政府采购货物预算42.19万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算239.07万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,湖州市人力资源和社会保障局所属各预算单位共有车辆2辆,其中,应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车2辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.绩效目标设置情况

2019年湖州市人力资源和社会保障局部门预算项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款1492.43万元。

5.其他公务支出预算情况说明。

2019年湖州市人力资源和社会保障局各单位会议费预算57.92万元,比2018年执行数减少47.10万元,下降44.8%,主要是因为机构改革,部分机构职能和两个直属事业单位的转隶。

2019年湖州市人力资源和社会保障局各单位培训费预算67.44万元,比2018年执行数增加0.21万元,增长0.3 %,主要是增加了专技人才专项培训。

2019年湖州市人力资源和社会保障局各单位差旅费预算78.23万元,比2018年执行数减少24.94万元,下降24.2%,主要是因为机构改革人员变动,部分机构职能和两个直属事业单位的转隶。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    4.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

6.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。


 

2019年预算公开表



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